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二〇一六年经济运行方案

作者:  时间:2016-03-16  点击:1629

陕煤集团神南产业发展有限公司

二〇一六年经济运行方案

 

第一章  总 则

第一条 2016年是产业公司“转型升级”,助推神南实现“中国工业大奖”,抓好抓实“大产业”建设的关键性一年。为全面提升经营管理水平,提高经济运行质量,做强核心竞争力,推动企业可持续发展,确保年度经营目标的完成,特制订本方案。

第二条  指导思想:外拓市场、内优业务。

第三条  工作思路:以服务促营销,以创新求发展,以诚信树品牌,打造国内一流煤炭生产综合服务商。

第四条  工作主题:以集团公司、神南公司总体工作部署为指导,持续深化基础管理,大力推进转型升级,做好“大产业”建设,确保经济稳步增长,确保实现“打造国内一流煤炭生产综合服务商”阶段性工作目标。

第五条  2016年安全生产经营工作目标。

(一)经营

1.产值:19.6亿元,其中外部市场2.5亿元。

2.利润:1.3亿元。


(二)安全

杜绝一般及以上生产安全责任事故、较大涉险责任事故、较大火灾事故和食品安全事故,力争实现“零事故、零重伤、零死亡”奋斗目标。

(三)环保

杜绝一般及以上环境污染事故,无环境保护违法违规行为,各类污染物达标排放,确保环保基础管理保持企业一级;严格按照ISO14001环境体系要求运行,在年度外部审核中不得出现严重不符合项。

(四)质量标准化

公司安全质量标准化保持企业一级,其中救护中心保持行业特级,搬家中心、掘进中心保持行业一级,其它中心保持企业一级。

(五)基建

按照实际情况完成投资计划。

(六)新增业务

“O2O”平台完善形成,运行入道;“4+1”商业模式实现突破,运营模式与现代企业管理接轨,全面提升企业核心竞争力。

(七)收入

员工工资收入保持合理水平。

第二章 管理体制

第六条  遵守国家制定的与企业生产经营有关的法律法规,贯彻执行各类管理制度,优化企业安全生产环境及经营管理环境,降低机会成本与违规损失,规范运作。

第七条  试点推行生产承包经营责任制。以《国企改革指导意见》为指导,进一步深化企业经营体制改革,有选择的在生产中心试点推行“承包经营制”,通过模拟法人运作,激活经营主体,激发经营潜力,进而提高经济效益,提升运行质量,让员工共享更多改革红利。        

制度建设要成体系、上层次。制度体系建设重点围绕《企业内部控制规范》,形成完善的内部控制管理制度体系,确保无重大和重要设计缺陷;制度建设上层次,要下功夫抓制度之间的衔接性、制度内容的科学性,以及制度执行的符合性,切实把每项制度的管理效用落到实处,实现公司的持续规范运行。

第三章  安全环保

第九条  坚持“安全第一,预防为主,综合治理”方针,落实安全生产长效机制,达到安全管理常态化,明晰安全责任,夯实安全基础。

第十条  健全安全风险预评价体系。各生产中心、后勤服务公司作为安全责任主体,充分建立全过程安全风险预警机制,坚持闭环管理,消除事故隐患;同时安全生产风险评估与安全质量精细标准化管理要有机结合,实现常态评估;开展隐患治理信息平台建设,实现隐患信息“云存储”,做到同神南公司、各单位互联互通,以便了解掌握隐患整改情况。

第十一条  加强安检队伍建设,提升全员安全素质。打造一支高素质的安检队伍,对工作不负责、失责的安全生产管理人员进行追责;鼓励公司员工参加注册安全工程师考试,对取得相关资格的人员给予津贴补助;同时积极推进公司内部安全文化建设,引导员工树立正确的安全价值观,养成良好的安全行为习惯。

第十二条  加强警示教育,创新安全培训。通过典型事故案例等多手段,使安全意识警钟长鸣,达到正向教育的效果;通过创新培训方式、拓展培训内容,如学习推广山东肥城煤业集团安全心智模式“七步”培训法、红柳林矿业公司“双向培训”模式,突出制度、细则,岗位应知应会、危险因素防范等内容,使安全理念更加深入人心。

第四章 生产运营

第十三条  业务板块要升级。

公司七个中心要以“4+1”模式为依托,对各自业务板块优化升级,在相互协同与渗透的同时,积极推进公司全业务链升级,在生产运营方面实现突破。   

第十四条  成本体系管控更加合理。

(一)各单位要树立“总成本领先”理念。以事前优化为支撑,以预算管理为预控,以标准成本为校正,以过程精细为品质,以落实总包为责任,以效益增加为目的,实现“全员、全过程、全方位、全要素”成本管理。2016年各单位要在2015年基础上,将总成本控制再降10%。

(二)建立健全成本体系管理工作模式。

一是做好全面预算工作。根据生产、销售及专项工程预算,编制成本预算。将预算指标逐级逐层分解到各单位,要求列示成本费用清单。成本预算要积极可靠,原则上不留余地,同时要充分估计实现预算目标的可能性,以应对因生产布局重大调整等因素确需成本预算调整的变化。

二是依靠标准成本管理,运用先进手段,建立对标改进方法,做好单项目管理工作,降低生产成本。

三是组织专业技术人员对生产过程进行全面技术经济会诊,提出对生产工艺优化和改进方案,实现简约、可靠、高效目标;其余经营基础管理以简化管理程序,提高工作效率为前提,进一步优化工作方法;全员实行岗位创新创效,培养全员成本优化降控技能。

四是优化材料配件管理。

1.严把材料、配件、设备采购计划审批关,按照“能修不买、能租不买、能少不超”的原则,做到按需投入;坚持优质优价原则,通过规范流程、优化谈判方式与技巧、关注供应链等手段确立长期合作供应商,进而不断降低采购成本。

2.公司物资管理部门要及时了解神南矿区、外部市场设备动态,掌握其所用设备的配置情况,预算可能发生的配件需求,及时调整设备维修配件计划,避免配件积压。同时定期对库房进行盘库,降低材料、设备资金占用,盘活闲置资产,提高设备使用率。

3.通过利库、调剂、对外销售、代储代销、供货周期控制等多种手段,力争降低库存。按神南公司要求2016年公司库存物资配件控制在2.1亿元以内。

五是设备全生命周期管理。6月底前各单位要建立符合自身情况的设备精细化管理方案,同时依托公司大数据建设,完善设备信息,建立设备实时数据库,实现资产生命周期全过程管理。

六是制定神南矿区设备部件再制造管理办法及建设再制造基地,推广再制造技术,延长设备使用寿命;全面开展修旧利废、节支降耗活动,通过建立修旧利废事后评价机制,定期总结修旧利废成果,使修旧利废成为降本增效的新常态。

第五章 科技创新

第十五条  全方位推动公司科技创新工作。围绕创工业大奖,坚持以“合作研究,积极启动自主创新”的思路,继续注重同科研院所、设备生产厂家、同行业领先企业合作,在重点技术专业领域实现突破,重应用研究,形成自主技术成果,拥有自主专利。2016年申报实用性专利30项,发明专利2项。

第十六条  制定创客实施管理办法,打造全员创客文化。按照创客“五要素”,即“目标、结果、过程、长效、分享”,为公司员工搭建创客平台。各单位要结合中心业务建立兴趣小组,提供创客空间;各级人员要以企业转型升级为导向、以实践创新为导向,以创值增盈为导向,进行创新突破。

第十七条  进一步加大创新项目奖励力度。2016年上半年公司将召开科技工作大会,全年安排160万元资金对公司科研项目和创新项目进行奖励,调动全体员工立足岗位创新的积极性,在创造和奉献之中体现岗位履职价值和创新价值,助力公司转型升级。

第六章 财务管理

第十八条  按照《关联交易管理制度》积极做好内部企业的关联方交易结算工作,以及外拓市场业务的结算。严格按照公司《应收账款管理办法》确保货款资金回笼,保障公司资金充足,满足公司生产经营有序开展。

第十九条  强化对外投资、对外项目风险评估,建立详实的客户信用评估体系和应对策略,有效防范市场化经营风险。

第二十条  严格执行重大财务事项内部报告程序,每季度末将公司经营工作中重大财务事项,以书面制式上报神南公司。

第二十一条  严格执行财务成本分析制度,全面系统地反映公司财务状况,准确分析存在问题,落实改进措施,提高经营管理水平。

第二十二条  严格按照国家税收法律法规,做好纳税筹划管理工作,对公司经营活动进行正确指导,做好正税清费,降低企业税务负担。通过依法纳税、守法经营,树立企业良好形象。

第七章  人力资源及薪酬管理

第二十三条  优化用工组织。依据上级要求修订定编定员和岗位说明书,控制管理、技术人员数量。2016年管理及专业技术人员计划控制在公司劳动用工总量的20%以内。按照“一线充足、二线基本满足、地面精干”的用工原则,进一步优化人员结构;通过并岗、合岗、一职多能等措施,在确保安全前提下进一步精简富余人员,提高全员工效。

第二十四条  调整工资结构,合理薪酬分配。以总额预控为标准,严格执行神南公司《工资总额管理办法》,工资分配向一线和生产技术骨干倾斜,体现多劳多得、优质多得、高效多得,以公平激发行动力。

第二十五条  开展公司人才战略储备工作。继续深化全员提素工程,通过不断优化设计,创新提素方式,丰富培训内容,搭建员工成长平台,增强提素效果;注重对青年优秀人才的培养任用,为公司转型升级与可持续发展提供坚强的人才保障。

第二十六条  做好工伤、职业健康的监督管理。增强员工的预防意识和维权意识,提高对职业健康工作的重视程度,强化监督、考核力度,将工作落到实处,切实提高职业健康管理水平。

第八章 计划管理

第二十七条  围绕公司全年经营生产目标,编制月度生产作业计划,将年计划分解到月度实施。如没有重大生产经营变动,不得随意调整计划。

第二十八条  坚持重大工程效益评价和责任追究制度。重大工程项目在进行报批时,编制专业经济效益评价报告;工程项目竣工验收运行后,再次编制运行后经济效益评价报告,通过综合对比与评判,对造成重大投资失误或效能发挥低下的重大工程编审人、审批人,实行责任追究。

第二十九条  规范公司招投标管理,保障各类项目顺利实施。建立完善招投标管理制度,确保各类工程按期开展。

第九章 市场营销

第三十条  2016年公司市场营销工作整体要实现转型升级,坚持市场导向,一切工作要按照新常态下的市场态势进行思考、部署和组织。

一是要树立“一切资源皆可为我所用”的理念,坚持合作共赢,依托自身优势,如“O2O”信息平台,利用思维创新、观念创新、方式创新,探索与客户多渠道、多维度的合作途径,通过强强联合、优势互补,在有效整合专业化服务资源的过程中,为企业创效增值,并扩大企业社会影响力。

二是重视营销队伍建设,打造专业化营销团队。不断强化对营销人员的知识培训,提升营销能力;将传统营销模式内涵与市场新态势有机结合,丰富营销手段,灵活营销方式,创建适合自身的“营销套路”;增强营销团队、个人的服务意识,做好做细服务工作的开展,继而主动拓展市场,积极与潜在客户建立起长久合作关系。

三是完善营销激励机制。制定合理的市场激励政策,依据营销团队、个人市场开拓成绩,设定科学合理的激励办法,使公司营销人才得到实惠、得到认可。

第十章 “O2O”平台建设

第三十一条  2016年公司要以5大业务板块4个盈利模式5个核心竞争力为抓手,有序推进完善硬件设施建设,配套必备软件设置,确保平台按期上线运行。

第三十二条  平台运行阶段,要紧紧围绕“4+1”商业模式,通过线上营销、线上购买等多样形式带动线下经营、线下消费,最大限度积累消费用户,帮助企业增值创盈。

第三十三条  平台更新与维护阶段,各单位要认真配合,在规定时间节点内准备各项工作,在保证进度推进的同时,注重质量的呈现。

第十一章  企业管理

第三十四条  重点通过内控体系建设,结合企业转型升级,持续检视和优化制度流程,做好重点工作涉及到的配套制度建设,确保内控制度、流程的有效性。

第三十五条  持续推进“五位一体”标准化管理体系建设,重点强化在班组建设中的运用。在安全生产、经营管理等环节,全面实现“做事有制度、业务有流程、岗位有标准、处处讲安全、人人管成本”目标。

第三十六条  依照创获中国工业大奖要求具体开展工作。 

2016年公司要瞄准助推神南公司创获中国工业大奖的工作目标,围绕具体要求,积极开展对标升级。按照神南公司关于创获中国工业大奖工作安排,分析现状,寻找差距,确立工作重点和难点,制定时间节点和任务清单,明晰责任部门和人员,有效开展相关工作,完成神南下达的任务指标。

第三十七条  重视公司质量品牌建设。一是从组织机构上建立公司质量品牌管理机构,配备相应管理人员,具体实施相关工作。二是依托“O2O”信息平台建设,提高服务质量,在周边形成行业优势,提高市场占有率。三是制定完善品牌管理制度,建立品牌管理流程和标准,在生产组织、经营管理上以质量和诚信赢得客户与市场。四是加大宣传力度,通过多手段、多形式宣传公司核心业务、竞争优势,推进公司品牌建设工作。五是积极实施商业模式创新和运营模式再造工程,实现专业化服务新突破,增强品牌软实力。

第十二章 绩效考核

第三十八条  全面优化绩效考核管理工作。在继续推行二维点阵绩效考核管理办法的基础上,广泛征集意见和建议,进一步完善考核内容,彰显考核的合理性、公正性。

第三十九条  绩效考核结果将与各单位奖金、晋升及先进评选挂钩。

第四十条  绩效考核工作的开展,要严格落实各项考评制度,杜绝考评不严、考评不实现象,对弄虚作假、徇私舞弊的单位制定办法加重处罚。

第十三章 附  则

第四十一条  本《经济运行方案》由陕煤集团神南产业发展有限公司负责解释。

第四十二条  本《经济运行方案》自2016年1月1日起执行。